Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2195/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL/EJA - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 075/2019.
0,00
936,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2195/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL/EJA - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 075/2019.
936,00
15/07/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/2137;
312,00
19/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3305/2019 - REF. JULHO/2019
ANTONIO JURACI DA SILVA - 2771
312,00
12/08/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/2222;
390,00
15/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3305/2019 - REF. AGOSTO/2019
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771
390,00
06/09/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/2305;
234,00
11/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3305/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771
234,00
TOTAL
936,00
936,00
936,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.