Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2193/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 075/2019. |
1.638,00 |
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15/07/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/2138; |
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195,00 |
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19/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3307/2019 - REF. JULHO/2019
ANTONIO JURACI DA SILVA - 2771 |
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195,00 |
12/08/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/2221; |
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195,00 |
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15/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3307/2019 - REF. AGOSTO/2019
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771 |
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195,00 |
06/09/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/2304; |
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156,00 |
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11/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3307/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771 |
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156,00 |
03/10/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/2380; |
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416,00 |
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09/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3307/2019 - REF. OUTUBRO/2019
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771 |
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416,00 |
07/11/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/2474; |
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676,00 |
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12/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3307/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771 |
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676,00 |
TOTAL |
1.638,00 |
1.638,00 |
1.638,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.