Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2192/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 075/2019.
0,00
1.053,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2192/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 075/2019.
1.053,00
06/09/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/2303;
338,00
11/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3308/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771
338,00
03/10/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/2382;
338,00
09/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3308/2019 - REF. OUTUBRO/2019
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771
338,00
07/11/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/2473;
377,00
12/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3308/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771
377,00
TOTAL
1.053,00
1.053,00
1.053,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.