| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JURACI DA SILVA |
| Número do empenho: | 3308 | Data de lançamento: | 13/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2192/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 075/2019. | 1.053,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2192/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 075/2019. | 1.053,00 | ||
| 06/09/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/2303; | 338,00 | ||
| 11/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3308/2019 - REF. SETEMBRO/2019 ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771 | 338,00 | ||
| 03/10/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/2382; | 338,00 | ||
| 09/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3308/2019 - REF. OUTUBRO/2019 ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771 | 338,00 | ||
| 07/11/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/2473; | 377,00 | ||
| 12/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3308/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771 | 377,00 | ||
| TOTAL | 1.053,00 | 1.053,00 | 1.053,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
