| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS BERTIN |
| Número do empenho: | 3309 | Data de lançamento: | 13/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2197/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 076/2019. | 405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2197/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 076/2019. | 405,00 | ||
| 10/07/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 165/804019; | 192,00 | ||
| 16/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3309/2019 - REF. JULHO/2019 CARLOS BERTIN - 12783 | 192,00 | ||
| 16/10/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 191/240637; | 213,00 | ||
| 21/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3309/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CARLOS BERTIN - 12783 | 213,00 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
