Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2197/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 076/2019.
0,00
405,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2197/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 076/2019.
405,00
10/07/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 165/804019;
192,00
16/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3309/2019 - REF. JULHO/2019
CARLOS BERTIN - 12783
192,00
16/10/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 191/240637;
213,00
21/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3309/2019 - REF. OUTUBRO/2019
CARLOS BERTIN - 12783
213,00
TOTAL
405,00
405,00
405,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.