Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2199/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE INDÍGENA - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 076/2019.
0,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2199/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE INDÍGENA - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 076/2019.
105,00
10/07/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 165/804020;
51,00
16/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2019 - REF. JULHO/2019
CARLOS BERTIN - 12783
51,00
16/10/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 191/240636;
54,00
21/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2019 - REF. OUTUBRO/2019
CARLOS BERTIN - 12783
54,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.