Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2200/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL/EJA - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 076/2019.
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360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2200/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL/EJA - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 076/2019.
360,00
10/07/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 191/240631;
186,00
16/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3312/2019 - REF. JULHO/2019
CARLOS BERTIN - 12783
186,00
16/10/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 191/240635;
174,00
21/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3312/2019 - REF. OUTUBRO/2019
CARLOS BERTIN - 12783
174,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.