Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2202/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 077/2019.
0,00
825,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2202/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 077/2019.
825,00
12/07/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 190/632895;
532,50
18/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3314/2019 - REF. JULHO/2019
CASSIANO MENTZ - 9600
532,50
23/08/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 191/042453;
270,50
28/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3314/2019 - REF. AGOSTO/2019
CASSIANO MENTZ - 9600
270,50
17/09/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 191/042456;
22,00
23/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3314/2019 - REF. SETEMBRO/2019
CASSIANO MENTZ - 9600
22,00
TOTAL
825,00
825,00
825,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.