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Exercício: 2019
Nome do Credor: CASSIANO MENTZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	3314	Data de lançamento:	13/06/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2202/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 077/2019.		825,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2019	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2202/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 077/2019.	825,00
12/07/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 190/632895;		532,50
18/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3314/2019 - REF. JULHO/2019 CASSIANO MENTZ - 9600			532,50
23/08/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 191/042453;		270,50
28/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3314/2019 - REF. AGOSTO/2019 CASSIANO MENTZ - 9600			270,50
17/09/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 191/042456;		22,00
23/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3314/2019 - REF. SETEMBRO/2019 CASSIANO MENTZ - 9600			22,00
TOTAL		825,00	825,00	825,00
SALDO A PAGAR				0,00