Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2203/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE INDÍGENA - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 077/2019.
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138,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2203/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE INDÍGENA - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 077/2019.
138,50
12/07/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 190/632897;
138,50
18/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3315/2019
CASSIANO MENTZ - 9600
138,50
TOTAL
138,50
138,50
138,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.