Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2205/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 079/2019.
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81,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2205/2019 MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 CONTRATO Nº 079/2019.
81,00
18/10/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 190/909636;
81,00
23/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2019
JOEL VIEIRA - 7414
81,00
TOTAL
81,00
81,00
81,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.