| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 3340 | Data de lançamento: | 13/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2171/2019 MERENDA ESCOLAR - CRECHE, PREGÃO Nº 17/2019 CONTRATO Nº 071/2019. | 4.356,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2171/2019 MERENDA ESCOLAR - CRECHE, PREGÃO Nº 17/2019 CONTRATO Nº 071/2019. | 4.356,78 | ||
| 08/07/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025021147; | 3.127,04 | ||
| 11/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3340/2019 - REF. JULHO/2019 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 3.127,04 | ||
| 16/10/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/026411273; | 411,85 | ||
| 21/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3340/2019 - REF. OUTUBRO/2019 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 411,85 | ||
| 10/12/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/027236708; | 541,84 | ||
| 12/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3340/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 541,84 | ||
| 17/12/2019 | ESTORNO DOS SALDOS DOS ITENS NÃO UTILIZADOS. | -276,05 | ||
| TOTAL | 4.080,73 | 4.080,73 | 4.080,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
