Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PADARIA LEHMANN LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3343 |
Data de lançamento: |
13/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2168/2019 MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA, PREGÃO Nº 17/2019 CONTRATO Nº 070/2019. |
0,00 |
269,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2168/2019 MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA, PREGÃO Nº 17/2019 CONTRATO Nº 070/2019. |
269,62 |
|
|
| 08/07/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025022444; |
|
88,44 |
|
| 11/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3343/2019 - REF. JULHO/2019
PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 |
|
|
88,40 |
| 23/09/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/026063489; |
|
181,18 |
|
| 26/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3343/2019 - REF. SETEMBRO/2019
PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 |
|
|
181,22 |
| TOTAL |
269,62 |
269,62 |
269,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
