| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PADARIA LEHMANN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3345 | Data de lançamento: | 13/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2166/2019 MERENDA ESCOLAR - PRE, PREGÃO Nº 17/2019 CONTRATO Nº 070/2019. | 1.023,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2166/2019 MERENDA ESCOLAR - PRE, PREGÃO Nº 17/2019 CONTRATO Nº 070/2019. | 1.023,23 | ||
| 23/09/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/026063511; | 780,13 | ||
| 26/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3345/2019 - REF. SETEMBRO/2019 PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 | 780,13 | ||
| 18/10/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. OUT/2019 - Conforme DANFE Nº 890/026450096; | 243,10 | ||
| 23/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3345/2019 - REF. OUTUBRO/2019 PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 | 243,10 | ||
| TOTAL | 1.023,23 | 1.023,23 | 1.023,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
