Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2162/2019 MERENDA ESCOLAR - PRE, PREGÃO Nº 17/2019 CONTRATO Nº 069/2019.
0,00
855,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2162/2019 MERENDA ESCOLAR - PRE, PREGÃO Nº 17/2019 CONTRATO Nº 069/2019.
855,36
09/07/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/78;
287,88
12/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2019 - REF. JULHO/2019
CANTINHO DO SABOR PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - 14563
287,88
21/10/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/112;
567,48
25/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2019 - REF. OUTUBRO/2019
CANTINHO DO SABOR PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - 14563
567,48
TOTAL
855,36
855,36
855,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.