SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PBF-PAIF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN PONTEIRA RJ 45, 9M CABO DE REDE RJ 45, 4UN CANALETA PERFIL C/ DUPLA FACE, MATERIAL P/ CABEAMENTO DE REDE P/ TROCA DE LUGAR DO RELOGIO PONTO DO CRAS.
0,00
48,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2019
Valor Empenhado referente a: 2UN PONTEIRA RJ 45, 9M CABO DE REDE RJ 45, 4UN CANALETA PERFIL C/ DUPLA FACE, MATERIAL P/ CABEAMENTO DE REDE P/ TROCA DE LUGAR DO RELOGIO PONTO DO CRAS.
48,10
17/06/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/258;
48,10
24/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3359/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405
48,10
TOTAL
48,10
48,10
48,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
