Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
336 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 15H SERV. MONTAR CARDAN LEVANTAMENTO CAÇAMBA, FIXAR PARACHOQUE DIANT., SUBST. PARAFUSOS JUMELO E FEIXE MOLA DIANTEIRO, VERIF. ALINHAMENTO, SUBST. FECHADURA E 3,5H SERV. CARDÃ DA TOMADA DE FORÇA P/ MERCEDES INT 1964, PREG. Nº 16/17, CONTR. 113/17. |
0,00 |
610,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 15H SERV. MONTAR CARDAN LEVANTAMENTO CAÇAMBA, FIXAR PARACHOQUE DIANT., SUBST. PARAFUSOS JUMELO E FEIXE MOLA DIANTEIRO, VERIF. ALINHAMENTO, SUBST. FECHADURA E 3,5H SERV. CARDÃ DA TOMADA DE FORÇA P/ MERCEDES INT 1964, PREG. Nº 16/17, CONTR. 113/17. |
610,50 |
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| 28/01/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019250; |
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610,50 |
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| 04/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 336/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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610,50 |
| TOTAL |
610,50 |
610,50 |
610,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
