Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3362
Data de lançamento:
14/06/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS TROCA DE: SAPATAS FREIO TRAS., CABOS FREIO DE MÃO, JUNTA HOMOCINETICA LADO DIREITO, AMORTECEDORES E KIT DIANT., BUCHA BANDEJA E PIVO LADO DIR., COXIM BRAÇO OSCILANTE, CALÇO MOTOR, CILINDRO RODA TRAS. E COXIM DO MOTR, STRADA IWE 6999 SEC. OBRAS.
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2019
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS TROCA DE: SAPATAS FREIO TRAS., CABOS FREIO DE MÃO, JUNTA HOMOCINETICA LADO DIREITO, AMORTECEDORES E KIT DIANT., BUCHA BANDEJA E PIVO LADO DIR., COXIM BRAÇO OSCILANTE, CALÇO MOTOR, CILINDRO RODA TRAS. E COXIM DO MOTR, STRADA IWE 6999 SEC. OBRAS.
420,00
24/06/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019583;
420,00
26/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3362/2019
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.