| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 3363 | Data de lançamento: | 14/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SAPATA FREIO, 1UN CABO DE FREIO DE MÃO TRASEIRO LADO DIREITO, 1UN CABO FREIO MÃO TRAS. LADO ESQ., 1UN JUNTA HOMOCINETICA DIREITO, 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1UN BUCHA BANDEJA SUSP. DIANT. E DEMAIS ITENS P/ STRADA IWE 6999. | 2.308,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN SAPATA FREIO, 1UN CABO DE FREIO DE MÃO TRASEIRO LADO DIREITO, 1UN CABO FREIO MÃO TRAS. LADO ESQ., 1UN JUNTA HOMOCINETICA DIREITO, 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1UN BUCHA BANDEJA SUSP. DIANT. E DEMAIS ITENS P/ STRADA IWE 6999. | 2.308,00 | ||
| 24/06/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024806130; | 2.308,00 | ||
| 26/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3363/2019 MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 | 2.308,00 | ||
| TOTAL | 2.308,00 | 2.308,00 | 2.308,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
