Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3363 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN SAPATA FREIO, 1UN CABO DE FREIO DE MÃO TRASEIRO LADO DIREITO, 1UN CABO FREIO MÃO TRAS. LADO ESQ., 1UN JUNTA HOMOCINETICA DIREITO, 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1UN BUCHA BANDEJA SUSP. DIANT. E DEMAIS ITENS P/ STRADA IWE 6999. |
0,00 |
2.308,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN SAPATA FREIO, 1UN CABO DE FREIO DE MÃO TRASEIRO LADO DIREITO, 1UN CABO FREIO MÃO TRAS. LADO ESQ., 1UN JUNTA HOMOCINETICA DIREITO, 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1UN BUCHA BANDEJA SUSP. DIANT. E DEMAIS ITENS P/ STRADA IWE 6999. |
2.308,00 |
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| 24/06/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024806130; |
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2.308,00 |
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| 26/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3363/2019
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 |
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2.308,00 |
| TOTAL |
2.308,00 |
2.308,00 |
2.308,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
