| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
| Número do empenho: | 3369 | Data de lançamento: | 14/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 460KG GAS DE PETROLEO LIQUIFEITO GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 2.921,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 460KG GAS DE PETROLEO LIQUIFEITO GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 2.921,00 | ||
| 14/06/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 29/7914; | 2.921,00 | ||
| 03/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3369/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 8461 | 2.921,00 | ||
| TOTAL | 2.921,00 | 2.921,00 | 2.921,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
