SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 LÂMPADA FAROL, 2 BUCHA BANDEJA DIANT. LADO ESQ. E LADO DIR., 2 KIT BUCHA BARRA ESTAB. LADO ESQ.E DIR., 1 BARRA AXIAL DIREÇÃO, 2 BUCHA BANDEJA DIANT. LADO DIREITO E ESQ., 2 SUPORTE BUCHA BANDEJA LADO ESQ. E DIR.E DEMAIS PEÇAS P/ STRADA IWE 7016 DA SEC. OBRAS.
0,00
596,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2019
Valor Empenhado referente a: 2 LÂMPADA FAROL, 2 BUCHA BANDEJA DIANT. LADO ESQ. E LADO DIR., 2 KIT BUCHA BARRA ESTAB. LADO ESQ.E DIR., 1 BARRA AXIAL DIREÇÃO, 2 BUCHA BANDEJA DIANT. LADO DIREITO E ESQ., 2 SUPORTE BUCHA BANDEJA LADO ESQ. E DIR.E DEMAIS PEÇAS P/ STRADA IWE 7016 DA SEC. OBRAS.
596,00
17/06/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024734940;
596,00
24/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3379/2019
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
596,00
TOTAL
596,00
596,00
596,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
