| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LISBET MARIA DREHER FOLLE |
| Número do empenho: | 3381 | Data de lançamento: | 14/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 73UN IMPRESSÃO COLORIDA, 562UN IMPRESSÃO EM PRETO/BRANCO, 3UN ENCADERNAÇÃO, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 321,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 73UN IMPRESSÃO COLORIDA, 562UN IMPRESSÃO EM PRETO/BRANCO, 3UN ENCADERNAÇÃO, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 321,80 | ||
| 14/06/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201930; | 321,80 | ||
| 19/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3381/2019 LISBET MARIA DREHER FOLLE - 10360 | 321,80 | ||
| TOTAL | 321,80 | 321,80 | 321,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
