| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 3382 | Data de lançamento: | 14/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN PEN DRIVER 8 GB MULTILASER PRETO BIVOLT, P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 4UN PEN DRIVER 8 GB MULTILASER PRETO BIVOLT, P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 105,00 | ||
| 14/06/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/49581; | 105,00 | ||
| 11/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3382/2019 LOJAS BECKER LTDA - 9444 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
