Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3387 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 SWITCH 8P FAST COM ANTI-SURTO SF800 Q+ ULTRA ETHERNET, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
89,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 SWITCH 8P FAST COM ANTI-SURTO SF800 Q+ ULTRA ETHERNET, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
89,90 |
|
|
17/06/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/260; |
|
89,90 |
|
24/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3387/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
|
|
89,90 |
TOTAL |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.