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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3389 Data de lançamento: 17/06/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6UN PONTEIRA RJ 45, 39MT. CABO DE REDE RJ 45, 3UN CANALETA PERFIL COM DUPLA FACE, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 104,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2019 Valor Empenhado referente a: 6UN PONTEIRA RJ 45, 39MT. CABO DE REDE RJ 45, 3UN CANALETA PERFIL COM DUPLA FACE, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 104,10
17/06/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/261; 104,10
24/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3389/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405 104,10
TOTAL 104,10 104,10 104,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.