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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DE MARCO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3393	Data de lançamento:	17/06/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS ( ITENS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2244/2019 ), P/ CONSERTO DO VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE.	0,00	700,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2019	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS ( ITENS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2244/2019 ), P/ CONSERTO DO VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE.	700,27
17/06/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/22764;		700,27
24/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2019 DE MARCO LTDA. - 13980			700,27
TOTAL		700,27	700,27	700,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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