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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLEITON FACCO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3401	Data de lançamento:	18/06/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO CONSERTO MOTOR VENTILAÇÃO, 1 SERVIÇO CONSERTO MANGUEIRA, 1 SOLDA EM CANO DE ALUMINIO, 1 SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 1 MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA IUX 4261.	0,00	1.870,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2019	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO CONSERTO MOTOR VENTILAÇÃO, 1 SERVIÇO CONSERTO MANGUEIRA, 1 SOLDA EM CANO DE ALUMINIO, 1 SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 1 MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA IUX 4261.	1.870,00
19/06/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/20192;		1.870,00
25/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2019 CLEITON FACCO - 14693			1.870,00
TOTAL		1.870,00	1.870,00	1.870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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