| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 3415 | Data de lançamento: | 18/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50,49 LT DE GASOLINA COMUM, P/ ROÇADEIRA Nº 04 E Nº 05 E TRATOR CORTAR GRAMA; 3.285,06 LT DIESEL COMUM, P/ RETRO Nº 03, 04 E 05, MOTONIVELADORA 845B, ESCAVADEIRA, TRATOR VALMET E NEWHOLLAND, CFE. PREGÃO Nº 20/2017 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2018. | 0,00 | 12.582,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 50,49 LT DE GASOLINA COMUM, P/ ROÇADEIRA Nº 04 E Nº 05 E TRATOR CORTAR GRAMA; 3.285,06 LT DIESEL COMUM, P/ RETRO Nº 03, 04 E 05, MOTONIVELADORA 845B, ESCAVADEIRA, TRATOR VALMET E NEWHOLLAND, CFE. PREGÃO Nº 20/2017 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2018. | 12.582,06 | ||
| 18/06/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/14571; 1/14620; 1/14638; 1/14669; 1/14668; 1/14667; 1/14673; 1/14674; 1/14675; 1/14680; 1/14633; 1/14630; 1/14636; 1/14644; 1/14641; 1/14655; 1/14654; 1/14653; 1/14624; 1/14588; 1/14590; 1/14609; 1/14613; 1/14602; 1/14618; 1/14596; 1/14595; 1/14427; 1/14451; 1/14585; 1/14584; 1/14572; 1/14548; 1/14560; 1/14559; 1/14558; 1/14549; | 12.582,06 | ||
| 24/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3415/2019 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 12.582,06 | ||
| TOTAL | 12.582,06 | 12.582,06 | 12.582,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
