| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA. |
| Número do empenho: | 3431 | Data de lançamento: | 19/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ESGUICHO AGUA LONGO REGULAVEL DE 1/2 EM FERRO-ACREL, P/ LAVAR AS MAQUINAS DA SEC. OBRAS. | 63,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 ESGUICHO AGUA LONGO REGULAVEL DE 1/2 EM FERRO-ACREL, P/ LAVAR AS MAQUINAS DA SEC. OBRAS. | 63,50 | ||
| 19/06/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/5270; | 63,50 | ||
| 25/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3431/2019 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA. - 14092 | 63,50 | ||
| TOTAL | 63,50 | 63,50 | 63,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
