Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3431 |
Data de lançamento: |
19/06/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ESGUICHO AGUA LONGO REGULAVEL DE 1/2 EM FERRO-ACREL, P/ LAVAR AS MAQUINAS DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
63,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 ESGUICHO AGUA LONGO REGULAVEL DE 1/2 EM FERRO-ACREL, P/ LAVAR AS MAQUINAS DA SEC. OBRAS. |
63,50 |
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19/06/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/5270; |
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63,50 |
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25/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3431/2019
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA. - 14092 |
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63,50 |
TOTAL |
63,50 |
63,50 |
63,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.