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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONIR LUIS GANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3432 Data de lançamento: 19/06/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN METASSIL 50 LT, 1UN SOLUPAN 50 LT, P/ LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SEC. OBRAS. 0,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2019 Valor Empenhado referente a: 1UN METASSIL 50 LT, 1UN SOLUPAN 50 LT, P/ LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SEC. OBRAS. 220,00
26/06/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024854229; 220,00
02/07/2019 Pagamento de Empenho 3432/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.