SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO MIGUEL DAS MISSOES-RS NO DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FISCAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132286.
0,00
47,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2019
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO MIGUEL DAS MISSOES-RS NO DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FISCAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132286.
47,00
19/06/2019
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA CFE RELATORIO DE DESPESAS 132286
47,00
24/06/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3440/2019
SILMARA ALICE ULBRIK - 14632
47,00
TOTAL
47,00
47,00
47,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
