| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3477 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 03-01, da Competência: Junho de 2019. | 474,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 03-01, da Competência: Junho de 2019. | 474,75 | ||
| 25/06/2019 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JUNHO DE 2019. | 474,75 | ||
| 18/07/2019 | Pagamento de Empenho 3477/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 474,75 | ||
| TOTAL | 474,75 | 474,75 | 474,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
