Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSIMAR LUIZ PILGER FABRIKE ARTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3581 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 150UN MEDALHAS, 6UN TROFEU, PREMIAÇÃO P/ CORRIDA EM COMEMORAÇÃO AOS 86 ANOS DE IRAI, CFE. LEI Nº 3.101/2019. |
0,00 |
612,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: 150UN MEDALHAS, 6UN TROFEU, PREMIAÇÃO P/ CORRIDA EM COMEMORAÇÃO AOS 86 ANOS DE IRAI, CFE. LEI Nº 3.101/2019. |
612,00 |
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| 26/06/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/290; |
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612,00 |
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| 02/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3581/2019
JOSIMAR LUIZ PILGER FABRIKE ARTES - 14479 |
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612,00 |
| TOTAL |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
