SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SONORIZAÇÃO NOS DIAS 30/06 E 01/07/2019, DOS EVENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2329/2019, INERENTES AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DOS 86 ANOS DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO Nº 021/2019/ ATO, LEI MUNICIPAL Nº 3.101/2019.
0,00
3.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SONORIZAÇÃO NOS DIAS 30/06 E 01/07/2019, DOS EVENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2329/2019, INERENTES AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DOS 86 ANOS DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO Nº 021/2019/ ATO, LEI MUNICIPAL Nº 3.101/2019.
3.200,00
03/07/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/024937273;
1.400,00
03/07/2019
ESTORNO DOS ITENS 06, 07 E 08 DA ORDEM DE COMPRA 2329/2019, PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.
-1.800,00
08/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3591/2019
EVERTON LUIZ DHEIN DE LIMA - 13732
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
