| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
| Número do empenho: | 3601 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20 LT, P/ MAQUINS E VEICULOS DA SEC. OBRAS. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 10UN OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20 LT, P/ MAQUINS E VEICULOS DA SEC. OBRAS. | 1.600,00 | ||
| 12/07/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/609; | 800,00 | ||
| 16/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3601/2019 - REF. JULHO/2019 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 | 800,00 | ||
| 17/09/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/668; | 320,00 | ||
| 23/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3601/2019 - REF. SETEMBRO/2019 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 | 320,00 | ||
| 24/10/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/702; | 480,00 | ||
| 04/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3601/2019 - REF. OUTUBRO/2019 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 | 480,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
