| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
| Número do empenho: | 3607 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN JOGO DE FAROLETE, P/ MOTONIVELADORA 845B DA SEC. OBRAS. | 412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 4UN JOGO DE FAROLETE, P/ MOTONIVELADORA 845B DA SEC. OBRAS. | 412,00 | ||
| 26/06/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/3391; | 412,00 | ||
| 02/07/2019 | Pagamento de Empenho 3607/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 412,00 | ||
| TOTAL | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
