Valor Empenhado referente a: 1.440 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JUNHO DE 2019, ROTEIRO 01, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 06/2018.
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4.464,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
Valor Empenhado referente a: 1.440 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JUNHO DE 2019, ROTEIRO 01, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 06/2018.
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02/07/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201924;
4.464,00
04/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3615/2019
IVO LIRA - 6006
4.464,00
TOTAL
4.464,00
4.464,00
4.464,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.