Valor Empenhado referente a: 1.812 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JUNHO DE 2019, ROTEIRO 05, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2018, PREGÃO 06/2018.
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5.580,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
Valor Empenhado referente a: 1.812 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JUNHO DE 2019, ROTEIRO 05, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2018, PREGÃO 06/2018.
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28/06/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019196;
5.580,96
04/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3618/2019
LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA - 13914
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TOTAL
5.580,96
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5.580,96
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.