Valor Empenhado referente a: 1.020 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JUNHO DE 2019, ROTEIRO 08, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
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3.213,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
Valor Empenhado referente a: 1.020 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JUNHO DE 2019, ROTEIRO 08, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
3.213,00
02/07/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201919;
3.213,00
04/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2019
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
3.213,00
TOTAL
3.213,00
3.213,00
3.213,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.