SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇO LUBRIFICAR, REVISAR E REAPERTO GERAL DO ONIBUS IUC 6285, 5,50H SERVIÇO LIMPEZA NO FILTRO DE AR E FILTRO DO MOTOR, ESTICAR CORREIAS DO ALTERNADOR, VERIFICAR FOLGAS NOS ROLAMENTOS DO CARDAN, SUBSTITUIR TERMINAIS DE BATERIA DO ONIBUS IUC 6285.
0,00
313,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2019
Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇO LUBRIFICAR, REVISAR E REAPERTO GERAL DO ONIBUS IUC 6285, 5,50H SERVIÇO LIMPEZA NO FILTRO DE AR E FILTRO DO MOTOR, ESTICAR CORREIAS DO ALTERNADOR, VERIFICAR FOLGAS NOS ROLAMENTOS DO CARDAN, SUBSTITUIR TERMINAIS DE BATERIA DO ONIBUS IUC 6285.
313,50
08/07/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019331;
313,50
10/07/2019
Pagamento de Empenho 3640/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
313,50
TOTAL
313,50
313,50
313,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
