| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3640 | Data de lançamento: | 27/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇO LUBRIFICAR, REVISAR E REAPERTO GERAL DO ONIBUS IUC 6285, 5,50H SERVIÇO LIMPEZA NO FILTRO DE AR E FILTRO DO MOTOR, ESTICAR CORREIAS DO ALTERNADOR, VERIFICAR FOLGAS NOS ROLAMENTOS DO CARDAN, SUBSTITUIR TERMINAIS DE BATERIA DO ONIBUS IUC 6285. | 313,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇO LUBRIFICAR, REVISAR E REAPERTO GERAL DO ONIBUS IUC 6285, 5,50H SERVIÇO LIMPEZA NO FILTRO DE AR E FILTRO DO MOTOR, ESTICAR CORREIAS DO ALTERNADOR, VERIFICAR FOLGAS NOS ROLAMENTOS DO CARDAN, SUBSTITUIR TERMINAIS DE BATERIA DO ONIBUS IUC 6285. | 313,50 | ||
| 08/07/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019331; | 313,50 | ||
| 10/07/2019 | Pagamento de Empenho 3640/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 313,50 | ||
| TOTAL | 313,50 | 313,50 | 313,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
