| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 3650 | Data de lançamento: | 27/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 23M LONA PRETA, P/ BUEIRO NA RUA FRANCISCO RADAELI. | 41,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 23M LONA PRETA, P/ BUEIRO NA RUA FRANCISCO RADAELI. | 41,40 | ||
| 27/06/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/9072; | 41,40 | ||
| 03/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 41,40 | ||
| TOTAL | 41,40 | 41,40 | 41,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
