| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 3704 | Data de lançamento: | 02/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 401,29 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 2.012,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 401,29 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 2.012,15 | ||
| 02/07/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/14663; 001/40916; 2/90409; 1/20289; 1/14579; 1/20367; 1/14718; 1/14767; 1/14782; | 2.012,15 | ||
| 08/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3704/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 2.012,15 | ||
| TOTAL | 2.012,15 | 2.012,15 | 2.012,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
