| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 3706 | Data de lançamento: | 02/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 316,271 LTS DIESEL S10 MERCEDES IVM 2711, 142,52 LTS GASOLINA STRADA IWE6999, 34,43 LTS GASOLINA STRADA IWE7004, 527,11 LTS DIESEL S10 FORD IVQ1480, 312,29 LTS DIESEL MERCEDES INT1964, 160,3 LTS GASOLINA STRADA IWE7016 DA SEC. DE OBRAS. | 0,00 | 6.236,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 316,271 LTS DIESEL S10 MERCEDES IVM 2711, 142,52 LTS GASOLINA STRADA IWE6999, 34,43 LTS GASOLINA STRADA IWE7004, 527,11 LTS DIESEL S10 FORD IVQ1480, 312,29 LTS DIESEL MERCEDES INT1964, 160,3 LTS GASOLINA STRADA IWE7016 DA SEC. DE OBRAS. | 6.236,44 | ||
| 02/07/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/14662; 1/14631; 1/14736; 1/14597; 1/14664; 1/14738; 1/14570; 1/14734; 1/14586; 1/14642; 1/14746; 1/14643; 1/14600; 1/14649; 1/14698; 1/14761; 1/14697; | 6.236,44 | ||
| 08/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3706/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 6.236,44 | ||
| TOTAL | 6.236,44 | 6.236,44 | 6.236,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
