3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS PARA REUNIAO JUNTA MILITAR, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7715.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2019
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS PARA REUNIAO JUNTA MILITAR, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7715.
60,00
02/07/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE ADIANTAMENTO Nº 7715
60,00
04/07/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3717/2019
NADIA BEINLICH - 227
60,00
09/07/2019
REF. ADIANTAMENTO 7715 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132421.
-6,00
09/07/2019
REF. ADIANTAMENTO 7715 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132421.
-6,00
09/07/2019
REF. ADIANTAMENTO 7715 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132421.
-6,00
TOTAL
54,00
54,00
54,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.