| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 3721 | Data de lançamento: | 02/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 54,7 LTS DIESEL IPP8251, 664,06 LTS DIESEL S10 IVZ0024, 237,71 LTS DIESEL ISV6525, 395,09 LTS DIESEL ISU2354, 703,8 LTS DIESEL ISX7779, 503,25 LTS DIESEL S10 IUC6285, 126,72 LTS DIESEL IUB3303, SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 10.303,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 54,7 LTS DIESEL IPP8251, 664,06 LTS DIESEL S10 IVZ0024, 237,71 LTS DIESEL ISV6525, 395,09 LTS DIESEL ISU2354, 703,8 LTS DIESEL ISX7779, 503,25 LTS DIESEL S10 IUC6285, 126,72 LTS DIESEL IUB3303, SEC. EDUCAÇÃO. | 10.303,49 | ||
| 02/07/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/14594; 1/14735; 1/14626; 1/14672; 1/14581; 1/14723; 1/14759; 1/14648; 1/14614; 1/14576; 1/14696; 1/14763; 1/14728; 1/14660; 1/14575; 1/14750; 1/14634; 1/14709; 1/14562; 1/14770; 1/14598; 1/14691; 1/14589; | 10.303,49 | ||
| 08/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3721/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 10.303,49 | ||
| TOTAL | 10.303,49 | 10.303,49 | 10.303,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
