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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AMETISTA TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3724	Data de lançamento:	02/07/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2.446 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JUNHO DE 2019, ROTEIRO 06, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.	0,00	10.958,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2019	Valor Empenhado referente a: 2.446 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JUNHO DE 2019, ROTEIRO 06, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.	10.958,08
03/07/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201917;		10.958,08
05/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3724/2019 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			10.958,08
TOTAL		10.958,08	10.958,08	10.958,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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