Valor Empenhado referente a: 355 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JUNHO DE 2019, ROTEIRO 07, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
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1.593,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2019
Valor Empenhado referente a: 355 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JUNHO DE 2019, ROTEIRO 07, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
1.593,95
03/07/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201918;
1.593,95
05/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3725/2019
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327
1.593,95
TOTAL
1.593,95
1.593,95
1.593,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.