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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3729 Data de lançamento: 02/07/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 99,24 LITROS GASOLINA VEICULO KANGOO IVT 1170, 144,01 LTS GASOLINA SAVEIRO IXU 0037, 30,01 LTS GASOLINA FUSCA IBQ 3753. SEC. AGRICULTURA. 0,00 1.407,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2019 Valor Empenhado referente a: 99,24 LITROS GASOLINA VEICULO KANGOO IVT 1170, 144,01 LTS GASOLINA SAVEIRO IXU 0037, 30,01 LTS GASOLINA FUSCA IBQ 3753. SEC. AGRICULTURA. 1.407,31
02/07/2019 FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 1/14561; 1/14694; 1/14632; 1/14681; 1/14554; 1/14755; 1/14665; 1/14771; 1.407,31
08/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3729/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 1.407,31
TOTAL 1.407,31 1.407,31 1.407,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.