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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3731	Data de lançamento:	02/07/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 555,77 LTS GASOL. SPIN IVT 6757; 847,1LT DIESELS10 DUCATO IZG1C52; 221,92 LTS GASOL. DOBLO IUX4216; 183,91 LTS GASOL. AMB. IYU5948; 520,42LTS DIESELS10 AMB. IYZ8F19; 70,25 LTS DIESELS10 AMB. IUX4261; 437,67LTS DIESEL S10 VAN IWG9905 E 556,17LTS GASOL SIENA IYP6495.	0,00	14.998,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2019	Valor Empenhado referente a: 555,77 LTS GASOL. SPIN IVT 6757; 847,1LT DIESELS10 DUCATO IZG1C52; 221,92 LTS GASOL. DOBLO IUX4216; 183,91 LTS GASOL. AMB. IYU5948; 520,42LTS DIESELS10 AMB. IYZ8F19; 70,25 LTS DIESELS10 AMB. IUX4261; 437,67LTS DIESEL S10 VAN IWG9905 E 556,17LTS GASOL SIENA IYP6495.	14.998,48
02/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/14764; 1/14659; 1/45730; 1/14607; 1/14569; 1/14685; 1/14708; 1/14733; 1/14704; 1/14580; 1/14666; 1/14637; 1/14647; 1/14542; 1/14577; 1/14699; 1/14722; 1/386266; 1/14772; 1/14747; 1/14657; 1/14678; 005/11275; 1/14566; 1/14780; 1/14777; 1/14768; 1/14625; 1/14604; 1/14591; 1/14546; 1/14555; 1/14568; 1/14686; 1/14769; 1/20793; 1/14710; 1/14661; 005/11357; 1/14639; 1/14652; 1/14627; 1/14606; 1/14592; 1/14544; 1/14557; 1/14583; 1/14567; 1/14688; 1/14700; 1/14716; 1/14776; 1/14748; 1/14731; 1/14677; 1/22868; 1/14646; 1/14623; 1/14615; 1/14545; 1/14552; 1/14563; 1/14582; 1/14701; 1/14715; 005/11476; 2/1342; 1/14765; 1/14754; 1/14751; 1/14617; 1/14758; 1/14753; 1/14766; 1/14676; 1/14651; 1/14645; 1/14628; 1/14605; 1/14551; 1/14578; 1/14687; 1/14721; 1/14717; 1/14713; 1/14712; 1/14781; 1/46413; 1/5468;		14.998,48
08/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3731/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			14.998,48
TOTAL		14.998,48	14.998,48	14.998,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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