Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3732 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNAS-IGD PBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 185,42 LITROS COMBUSTIVEL PARA O VEICULO IVJ 7572 DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA IGD/PBF. |
0,00 |
954,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 185,42 LITROS COMBUSTIVEL PARA O VEICULO IVJ 7572 DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA IGD/PBF. |
954,29 |
|
|
02/07/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/14760; 1/14726; 1/14670; 1/14640; 1/14621; 1/14599; |
|
954,29 |
|
08/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3732/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
|
|
954,29 |
TOTAL |
954,29 |
954,29 |
954,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.