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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3747 Data de lançamento: 03/07/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 meses de acesso para Academia de Saúde: Plano (fiber 6MB) de 6mb, cfe. 8º termo aditivo contrato administrativo nº 065/2017, Pregão nº 07/2017. 0,00 449,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2019 Valor Empenhado referente a: 6 meses de acesso para Academia de Saúde: Plano (fiber 6MB) de 6mb, cfe. 8º termo aditivo contrato administrativo nº 065/2017, Pregão nº 07/2017. 449,40
23/07/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/29237; 74,90
30/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2019 - REF. JULHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 74,90
23/08/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1/000030096; 74,90
28/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2019 - REF. AGOSTO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 74,90
25/09/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. SET.2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/30844; 74,90
01/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 74,90
17/10/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/31485; 74,90
04/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2019 - REF. OUTUBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 74,90
22/11/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/32412; 74,90
02/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 74,90
26/12/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. FEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/33076; 74,90
30/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 74,90
TOTAL 449,40 449,40 449,40
SALDO A PAGAR 0,00


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