Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3747	Data de lançamento:	03/07/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 6 meses de acesso para Academia de Saúde: Plano (fiber 6MB) de 6mb, cfe. 8º termo aditivo contrato administrativo nº 065/2017, Pregão nº 07/2017.	0,00	449,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2019	Valor Empenhado referente a: 6 meses de acesso para Academia de Saúde: Plano (fiber 6MB) de 6mb, cfe. 8º termo aditivo contrato administrativo nº 065/2017, Pregão nº 07/2017.	449,40
23/07/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/29237;		74,90
30/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2019 - REF. JULHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
23/08/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1/000030096;		74,90
28/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2019 - REF. AGOSTO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
25/09/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. SET.2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/30844;		74,90
01/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
17/10/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/31485;		74,90
04/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2019 - REF. OUTUBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
22/11/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/32412;		74,90
02/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
26/12/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. FEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/33076;		74,90
30/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
TOTAL		449,40	449,40	449,40
SALDO A PAGAR				0,00