Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3769 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN PONTEIRA RJ, 56MT. CABO DE REDE RJ 45, P/ INSTALAÇÃO INTERNET NO TELECENTRO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. |
0,00 |
109,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2UN PONTEIRA RJ, 56MT. CABO DE REDE RJ 45, P/ INSTALAÇÃO INTERNET NO TELECENTRO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. |
109,40 |
|
|
| 04/07/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/269; |
|
109,40 |
|
| 09/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3769/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
|
|
109,40 |
| TOTAL |
109,40 |
109,40 |
109,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
